2024年度龍巖市永定區政府決算
相關重要事項說明
一、區本級支出決算說明
2024年度龍巖市永定區本級一般公共預算支出決算數為379550萬元,較上年增加31821萬元,增長9.2%。具體情況如下:
(一)一般公共服務支出21489萬元,較上年增加383萬元,增長1.8%。其中:
1.人大事務1179萬元,較上年減少129萬元,下降9.9%;
2.政協事務819萬元,較上年減少199萬元,下降19.5%,主要是政協會議辦公及人員經費減少;
3.政府辦公廳(室)及相關機構事務4021萬元,較上年減少308萬元,下降7.1%;
4.發展與改革事務932萬元,較上年減少380萬元,下降29.0%,主要是重點項目開發相關經費減少;
5.統計信息事務617萬元,較上年減少71萬元,下降10.3%;
6.財政事務1973萬元,較上年增加180萬元,增長10.0%;
7.審計事務433萬元,較上年減少61萬元,下降12.3%;
8.紀檢監察事務1989萬元,較上年增加485萬元,增長32.2%,主要是紀檢辦案經費補助增加;
9.商貿事務1678萬元,較上年增加84萬元,增長5.3%;
10.知識產權事務3萬元,較上年減少19萬元,下降86.4%;
11.港澳臺事務122萬元,較上年增加64萬元,增長110.3%,主要是舉辦第十六屆海峽論壇 兩岸(永定)客家文化交流活動《土樓回響.情融兩岸》專場演出費用增加;
12.檔案事務117萬元,較上年減少72萬元,下降38.1%,主要是庫房裝配設備購置費用減少;
13.民主黨派及工商聯事務55萬元,較上年減少3萬元,下降5.2%;
14.群眾團體事務833萬元,較上年增加406萬元,增長95.1%,主要是工會經費撥付增加;
15.黨委辦公廳(室)及相關機構事務2473萬元,較上年減少322萬元,下降11.5%;
16.組織事務804萬元,較上年增加78萬元,增長10.7%;
17.宣傳事務332萬元,較上年減少33萬元,下降9.0%;
18.統戰事務361萬元,較上年增加5萬元,增長1.4%;
19.網信事務8萬元,較上年增加8萬元;
20.市場監督管理事務1979萬元,較上年減少83萬元,下降4.0%;
21.社會工作事務72萬元,較上年增加72萬元;
22.信訪事務209萬元,較上年增加209萬元;
23.其他一般公共服務支出(款)67萬元,較上年增加59萬元,增長737.5%,主要是支出科目調整。
(二)國防支出56萬元,較上年減少273萬元,下降83.0%。其中:
1.國防動員56萬元,較上年減少73萬元,下降56.6%,主要是軍民融合產業發展專項扶持資金撥付減少;
2.其他國防支出(款)0萬元,較上年減少200萬元,主要是撥付軍民融合專項資金減少。
(三)公共安全支出13667萬元,較上年增加2090萬元,增長18.1%。其中:
1.武裝警察部隊(款)24萬元,較上年增加4萬元,增長20.0%;
2.公安11872萬元,較上年增加2138萬元,增長22.0%,主要是辦案及人員經費、網綜平臺二期建設項目經費等支出增加;
3.司法1662萬元,較上年增加180萬元,增長12.1%;
4.其他公共安全支出(款)109萬元,較上年減少171萬元,下降61.1%,主要是電詐勸返獎勵經費撥付減少。
(四)教育支出100528萬元,較上年增加4431萬元,增長4.6%。其中:
1.教育管理事務726萬元,較上年增加163萬元,增長29.0%,主要是辦公及人員經費撥付增加;
2.普通教育94422萬元,較上年增加3438萬元,增長3.8%;
3.職業教育1641萬元,較上年增加156萬元,增長10.5%;
4.特殊教育789萬元,較上年減少12萬元,下降1.5%;
5.進修及培訓2524萬元,較上年增加1617萬元,增長178.3%,主要是消化往年暫付性資金;
6.教育費附加安排的支出426萬元,較上年減少925萬元,下降68.5%,主要是教育基地及校舍建設相關項目資金撥付減少。
(五)科學技術支出449萬元,較上年增加173萬元,增長62.7%。其中:
1.技術研究與開發230萬元,較上年增加210萬元,增長1050.0%,主要是研發專項補助經費撥付增加;
2.社會科學3萬元,較上年增加3萬元;
3.科學技術普及198萬元,較上年減少3萬元,下降1.5%;
4.其他科學技術支出(款)18萬元,較上年減少26萬元,下降59.1%。
(六)文化旅游體育與傳媒支出5427萬元,較上年增加625萬元,增長13.0%。其中:
1.文化和旅游2191萬元,較上年增加648萬元,增長42.0%,主要是省級文旅融合發展掛鉤幫扶資金、旅游設施改造提升補助資金、宣傳推廣活動補助資金等撥付增加;
2.文物2069萬元,較上年增加40萬元,增長2.0%;
3.體育330萬元,較上年減少173萬元,下降34.4%,主要是永定區立新全民健身中心項目資金減少;
4.新聞出版電影358萬元,較上年增加68萬元,增長23.4%,主要是融媒體中心辦公及人員經費增加;
5.廣播電視136萬元,較上年減少40萬元,下降22.7%;
6.其他文化旅游體育與傳媒支出(款)343萬元,較上年增加82萬元,增長31.4%,主要是文化產業發展專項資金撥付增加。
(七)社會保障和就業支出79740萬元,較上年增加10529萬元,增長15.2%。其中:
1.人力資源和社會保障管理事務811萬元,較上年增加13萬元,增長1.6%;
2.民政管理事務513萬元,較上年增加39萬元,增長8.2%;
3.行政事業單位養老支出35188萬元,較上年增加7130萬元,增長25.4%,主要是機關保養老缺口補助增加;
4.就業補助1171萬元,較上年減少123萬元,下降9.5%;
5.撫恤4621萬元,較上年減少59萬元,下降1.3%;
6.退役安置867萬元,較上年增加47萬元,增長5.7%;
7.社會福利2104萬元,較上年減少374萬元,下降15.1%,主要是公益性骨灰樓堂和公墓建設一次性項目資金減少;
8.殘疾人事業2750萬元,較上年增加105萬元,增長4.0%;
9.紅十字事業30萬元,較上年增加7萬元,增長30.4%;
10.最低生活保障4877萬元,較上年減少26萬元,下降0.5%;
11.臨時救助439萬元,較上年增加34萬元,增長8.4%;
12.特困人員救助供養2805萬元,較上年減少240萬元,下降7.9%;
13.其他生活救助91萬元,較上年減少21萬元,下降18.8%;
14.財政對基本養老保險基金的補助21046萬元,較上年增加3363萬元,增長19.0%;
15.退役軍人管理事務195萬元,較上年增加9萬元,增長4.8%;
16.財政代繳社會保險費支出152萬元,較上年減少16萬元,下降9.5%;
17.其他社會保障和就業支出(款)2080萬元,較上年增加641萬元,增長44.5%。
(八)衛生健康支出18726萬元,較上年減少3147萬元,下降14.4%。其中:
1.衛生健康管理事務562萬元,較上年減少9萬元,下降1.6%;
2.公立醫院2142萬元,較上年減少423萬元,下降16.5%,主要是區醫院門診綜合樓項目中央資金撥付減少;
3.基層醫療衛生機構6364萬元,較上年增加365萬元,增長6.1%;
4.公共衛生4593萬元,較上年減少2476萬元,下降35.0%,主要是疫情防控和醫療救治相關補助資金撥付減少;
5.計劃生育事務1384萬元,較上年減少330萬元,下降19.3%,主要是計劃生育家庭獎勵金撥付減少;
6.行政事業單位醫療3270萬元,較上年減少192萬元,下降5.5%;
7.優撫對象醫療43萬元,較上年減少65萬元,下降60.2%;主要是優撫對象醫療保險服務費撥付減少;
8.中醫藥事務89萬元,較上年增加45萬元,增長102.3%,主要是區中醫院軟件技術服務費撥付增加;
9.其他衛生健康支出(款)279萬元,較上年減少40萬元,下降12.5%。
(九)節能環保支出11196萬元,較上年減少1190萬元,下降9.6%。其中:
1.環境保護管理事務13萬元,較上年減少8萬元,下降38.1%;
2.污染防治5982萬元,較上年減少1768萬元,下降22.8%,主要是水體治理專項資金撥付減少;
3.自然生態保護2012萬元,較上年減少415萬元,下降17.1%;
4.森林保護修復1845萬元,較上年增加1668萬元,增長942.4%,主要是支出功能科目調整,天然林停伐補助資金撥付增加;
5.能源節約利用(款)45萬元,較上年減少439萬元,下降90.7%,主要是省級節能和循環經濟專項資金撥付減少。
6.其他節能環保支出(款)1299萬元,較上年增加1299萬元,主要是金豐溪流域畜禽養殖糞污資源化利用暨水質提升示范工程項目資金、國家生態文明試驗區項目龍湖生態功能提升修復工程等項目資金撥付增加。
(十)城鄉社區支出5549萬元,較上年減少4057萬元,下降42.2%。其中:
1.城鄉社區管理事務1942萬元,較上年增加378萬元,增長24.2%,主要是城管執法相關人員經費支出增加;
2.城鄉社區規劃與管理(款)1827萬元,較上年減少607萬元,下降24.9%,主要是歷史建筑修繕保護利用省級補助資金撥付減少;
3.城鄉社區公共設施1237萬元,較上年減少2791萬元,下降69.3%,主要是永定區工業園區光電信息標準化產業園建設項目(外環路改造工程)、永定工業園區周邊道路及市政附屬工程項目資金等項目資金減少;
4.城鄉社區環境衛生(款)494萬元,較上年減少1066萬元,下降68.3%,主要是農村生活垃圾治理常態化機制補助資金、垃圾分類督導 接駁 宣傳項目服務資金等撥付減少;
5.其他城鄉社區支出(款)49萬元,較上年增加29萬元,增長145.0%,主要是歷史文化傳統村落集中連片保護利用示范縣項目建設專項資金撥付增加。
(十一)農林水支出49802萬元,較上年增加3499萬元,增長7.6%。其中:
1.農業農村14104萬元,較上年增加1664萬元,增長13.4%;
2.林業和草原5733萬元,較上年減少3461萬元,下降37.6%,主要是森林生態效益補償專項資金、天然林直補資金等撥付減少;
3.水利20409萬元,較上年增加8146萬元,增長66.4%;主要是增發國債光坑水庫項目補助資金、增發國債山洪溝治理項目資金、增發國債水利領域項目、中央水利救災資金等資金撥付增加;
4.鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興5056萬元,較上年減少4015萬元,下降44.3%,主要是鄉村環境整治“兩治一拆”工作經費、中央財政銜接推進鄉村振興補助資金等撥付減少;
5.農村綜合改革3797萬元,較上年增加569萬元,增長17.6%;
6.普惠金融發展支出37萬元,較上年減少20萬元,下降35.1%;
7.其他農林水支出(款)666萬元,較上年增加616萬元,增長1232.0%,主要是國家特殊珍稀林木培育項目資金撥付增加。
(十二)交通運輸支出15244萬元,較上年增加6249萬元,增長69.5%。其中:
1.公路水路運輸13881萬元,較上年增加11030萬元,增長386.9%,主要是國道G235線永定高陂大水坑至坎市文秀段公路工程項目資金撥付增加;
2.其他交通運輸支出(款)1363萬元,較上年增加1067萬元,增長360.5%,主要是營運貨車獎勵資金、農村道路客運費改稅、客運發展漲價補貼資金等撥付增加。
(十三)資源勘探工業信息等支出423萬元,較上年減少438萬元,下降50.9%。其中:
1.資源勘探開發62萬元,較上年增加62萬元,主要是支出功能科目調整;
2.支持中小企業發展和管理支出184萬元,較上年減少574萬元,下降75.7%,主要是中小微企業發展專項資金、中央融資擔保業務獎補資金、促進工業發展專項資金等撥付增加;
3.其他資源勘探工業信息等支出(款)177萬元,較上年增加74萬元,增長71.8%,主要是支出功能科目調整。
(十四)商業服務業等支出923萬元,較上年減少1177萬元,下降56.0%。其中:
1.商業流通事務825萬元,較上年減少602萬元,下降42.2%,主要是病死豬無害化處理省級以上補助資金、省級商務區域協調發展項目資金、縣域商業體系建設項目資金等撥付減少;
2.涉外發展服務支出15萬元,較上年減少105萬元,下降87.5%,主要是省級促進開發區發展資金撥付減少;
3.其他商業服務業等支出(款)83萬元,較上年減少470萬元,下降85.0%,主要是省級服務業發展引導資金、西陂天后宮景區改善提升工程項目等撥付減少。
(十五)金融支出295萬元,較上年增加160萬元,增長118.5%。其中:
1.金融發展支出115萬元,較上年增加10萬元,增長9.5%;
2.其他金融支出(款)180萬元,較上年增加180萬元,增長,主要是國資金融服務中心運轉經費、中國人民銀行龍巖市分行工作經費撥付增加。
(十六)自然資源海洋氣象等支出13549萬元,較上年減少4049萬元,下降23.0%。其中:
1.自然資源事務13137萬元,較上年減少4029萬元,下降23.5%,主要是歷史遺留廢棄礦山生態修復示范項目工程進度款撥付減少;
2.氣象事務121萬元,較上年減少20萬元,下降14.2%;
3.其他自然資源海洋氣象等支出(款)291萬元,較上年增加0萬元。
(十七)住房保障支出4447萬元,較上年增加146萬元,增長3.4%。其中:
1.保障性安居工程支出624萬元,較上年減少61萬元,下降8.9%;
2.住房改革支出3742萬元,較上年增加129萬元,增長3.6%;
3.城鄉社區住宅81萬元,較上年增加78萬元,增長2600.0%,主要是城市燃氣管道等老化更新改造專項中央基建投資預算資金撥付增加。
(十八)糧油物資儲備支出3089萬元,較上年增加3038萬元,增長5956.9%。其中:
1.糧油物資事務3014萬元,較上年增加2973萬元,增長7251.2%,主要是糧食中心儲備庫建設(隱性債務化債資金)撥付增加;
2.重要商品儲備75萬元,較上年增加65萬元,增長650.0%,主要是區救災物資、儲備倉庫貨架、地膠采購資金和保管費用撥付增加。
(十九)災害防治及應急管理支出20899萬元,較上年增加18494萬元,增長769.0%。其中:
1.應急管理事務1888萬元,較上年增加743萬元,增長64.9%,主要是重點非煤礦山重大災害風險防控建設項目中央補助資金款撥付增加;
2.消防救援事務692萬元,較上年增加440萬元,增長174.6%,主要是永定區消防救援大隊消防裝備改造工程撥付增加;
3.地震事務5萬元,較上年增加0萬元;
4.自然災害防治1177萬元,較上年增加607萬元,增長106.5%,主要是增發國債重點自然災害綜合防治體系建設項目資金撥付增加;
5.自然災害救災及恢復重建支出17131萬元,較上年增加17026萬元,增長16215.2%,主要是增發國債普通公路路面災后改造工程、農村公路縣鄉村道災毀修復及災害防治工程資金撥付增加;
6.其他災害防治及應急管理支出(款)6萬元,較上年減少318萬元,下降98.1%,主要是中央自然災害救災資金撥付減少。
(二十)其他支出(類)4578萬元,較上年減少3427萬元,下降42.8%。其中:
1.其他支出(款)4578萬元,較上年減少3427萬元,下降42.8%。主要是培豐獨立工礦區東中官田新村和振東樟坑新村整體避險搬遷配套基礎設施改造建設項目等資金撥付減少。
(二十一)債務付息支出9442萬元,較上年減少221萬元,下降2.3%。其中:
1.地方政府一般債務付息支出9442萬元,較上年減少221萬元,下降2.3%。
(二十二)債務發行費用支出32萬元,較上年減少17萬元,下降34.7%。其中:
1.地方政府一般債務發行費用支出(款)32萬元,較上年減少17萬元,下降34.7%。
二、財政轉移支付安排情況
2024年度龍巖市永定區對下稅收返還和轉移支付決算數為19957萬元，比2023年度決算數增加2062萬元，增長11.5%。具體情況如下：
1、2024年度龍巖市永定區對下稅收返還決算數為0萬元，與上年持平；
2、2024年度龍巖市永定區對下一般轉移支付決算數為19957萬元，比2023年度決算數增加2062萬元，增長11.5%，其中：體制補助支出19544萬元，較上年增長15.9%；結算補助支出413萬元，較上年下降60.3%。
3、2024年度龍巖市永定區對下專項轉移支付決算數為0萬元，與上年持平。
三、舉借政府債務情況
(一)政府債務規模情況
2024年,省財政核定我區政府債務限額80.35億元,其中,一般債務33.13億元,專項債務47.22億元。截至2024年末,全市(縣、區)政府債務余額77.09億元,其中:一般債務30.84億元、專項債務46.25億元,嚴格控制在核定的限額之內。
(二)政府債務期限結構情況
全區2024年末政府債務余額中,2025年到期3.89億元,占5.0%;2026年到期7.4億元,占9.6%;2027年到期2.52億元,占3.3%;2028年到期5.73億元,占7.4%;2029年及以后年度到期57.55億元,占74.7%。
(三)政府債券發行使用情況
2024年,全區由省級代為發行發行地方政府債券13.18億元(剔除東環靖高速上劃省廳后相應調減的相關專項債券轉貸收入16.89億元影響后)。其中:新增政府債券4.9億元,用于永定城區學校擴容改造建設項目、永定工業園周邊道路及市政附屬工程、龍巖市永定區醫院門診綜合大樓、福建土樓永定景區旅游基礎設施建設項目、永定區醫院傳染病房、醫技樓及配套項目工程等;再融資債券8.28億元,用于償還到期地方政府債券本金。
(四)政府債務還本付息情況
2024年,全區償還政府債券本息11.36億元,其中:本金8.59億元、利息2.77億元。
四、預算績效開展情況
2024年度永定區嚴格貫徹落實《中共福建省委 福建省人民政府印發<關于全面實施預算績效管理的實施意見>的通知》,認真落實績效管理主體責任,堅持“花錢必問效、無效必問責”,加快推進全面實施預算績效管理,做好全過程預算績效管理工作。按照“全面覆蓋、突出重點”的原則,對全區988個項目資金的績效目標實現程度和預算執行實行“雙監控”;委托第三方評價機構對2023年度糧食風險基金區級專項資金、區龍湖保護與發展中心的其他國有資本經營專項資金、區衛生健康局計生家庭政策扶助區級專項資金、區教育局學生資助區級專項資金及營養改善計劃區級專項資金5個項目開展績效重點評價,涉及資金2819.73萬元,評價結果為除營養改造計劃區級專項資金評價結果為“中”外,其余項目均為“良好”。
