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相關(guān)重要事項說明
一、區(qū)本級支出決算說明
2023年度龍巖市永定區(qū)本級一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為347729萬元，比上年增加42105萬元，增長13.8%。具體情況如下：
（一）一般公共服務(wù)支出21106萬元，較上年增加230萬元，增長1.1%。其中：
1．人大事務(wù)1308萬元，較上年增加222萬元，增長20.4%，主要是鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大規(guī)范化建設(shè)項目經(jīng)費增加；
2．政協(xié)事務(wù)1018萬元，較上年增加140萬元，增長15.9%；
3．政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)4329萬元，較上年減少2512萬元，下降36.7%；
4．發(fā)展與改革事務(wù)1312萬元，較上年增加374萬元，增長39.9%，主要是重點項目開發(fā)建設(shè)經(jīng)費投入增加；
5．統(tǒng)計信息事務(wù)688萬元，較上年增加275萬元，增長66.6%，主要是第五次全國經(jīng)濟普查相關(guān)一次性項目經(jīng)費增加；
6．財政事務(wù)1793萬元，較上年增加85萬元，增長5.0%；
7．審計事務(wù)494萬元，較上年增加109萬元，增長28.3%，主要是審計人員及工作經(jīng)費增加；
8．紀檢監(jiān)察事務(wù)1504萬元，較上年增加358萬元，增長31.2%，主要是紀檢人員及工作經(jīng)費增加；
9．商貿(mào)事務(wù)1594萬元，較上年增加597萬元，增長59.9%，主要是人員及工作經(jīng)費增加；
10．知識產(chǎn)權(quán)事務(wù)22萬元，較上年增加22萬元；
11．港澳臺事務(wù)58萬元，較上年增加23萬元，增長65.7%，主要是統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部支付香港永定會館建設(shè)相關(guān)一次性項目經(jīng)費增加；
12．檔案事務(wù)189萬元，較上年增加86萬元，增長83.5%，主要是支付檔案館付庫房裝配建設(shè)及設(shè)備購置相關(guān)一次性項目經(jīng)費增加；
13．民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)58萬元，較上年減少1萬元，下降1.7%；
14．群眾團體事務(wù)427萬元，較上年增加18萬元，增長4.4%；
15．黨委辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)2795萬元，較上年增加55萬元，增長2.0%；
16．組織事務(wù)726萬元，較上年減少30萬元，下降4.0%；
17．宣傳事務(wù)365萬元，較上年增加25萬元，增長7.4%；
18．統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)356萬元，較上年減少3萬元，下降0.8%；
19．市場監(jiān)督管理事務(wù)2062萬元，較上年增加472萬元，增長29.7%，主要是食品安全檢查費、監(jiān)管人員及工作經(jīng)費增加；
20．其他一般公共服務(wù)支出(款)8萬元，較上年減少25萬元，下降75.8%，主要是支出科目調(diào)整。
（二）國防支出329萬元，較上年增加329萬元。其中：
1．國防動員129萬元，較上年增加129萬元，主要是撥付軍民融合專項資金；
2．其他國防支出(款)200萬元，較上年增加200萬元，主要是撥付軍民融合專項資金。
（三）公共安全支出11577萬元，較上年減少578萬元，下降4.8%。其中：
1．武裝警察部隊(款)20萬元，較上年減少15萬元，下降42.9%，主要是武警中隊配套設(shè)施及車輛補助費減少；
2．公安9734萬元，較上年減少63萬元，下降0.6%；
3．檢察61萬元，較上年減少2萬元，下降3.2%；
4．司法1482萬元，較上年減少699萬元，下降32.0%，主要是上年一次性項目經(jīng)費抬高基數(shù)；
5．其他公共安全支出(款)280萬元，較上年增加221萬元，增長374.6%，主要是打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪勸返獎勵經(jīng)費撥付增加。
（四）教育支出96097萬元，較上年增加2244萬元，增長2.4%。其中：
1．教育管理事務(wù)563萬元，較上年增加156萬元，增長38.3%，主要是人員及工作經(jīng)費增加；
2．普通教育90984萬元，較上年增加2389萬元，增長2.7%；
3．職業(yè)教育1485萬元，較上年增加139萬元，增長10.3%；
4．特殊教育801萬元，較上年增加102萬元，增長14.6%，主要是特殊教育改革試點校補助資金撥付增加；
5．進修及培訓(xùn)907萬元，較上年減少583萬元，下降39.1%，主要是教師繼續(xù)教育培訓(xùn)經(jīng)費減少；
6．教育費附加安排的支出1351萬元，較上年增加35萬元，增長2.7%；
7．其他教育支出(款)6萬元，較上年增加6萬元。
（五）科學(xué)技術(shù)支出276萬元，較上年減少392萬元，下降58.7%。其中：
1．應(yīng)用研究11萬元，較上年減少2萬元，下降15.4%；
2．技術(shù)研究與開發(fā)20萬元，較上年減少299萬元，下降93.7%，主要是市企業(yè)研發(fā)經(jīng)費投入補助、省級高新技術(shù)企業(yè)入庫及出庫獎補清算資金、科技成果購買補助、社會發(fā)展科技重點項目經(jīng)費等專項補助資金減少；
3．科學(xué)技術(shù)普及201萬元，較上年減少37萬元，下降15.5%；
4．其他科學(xué)技術(shù)支出(款)44萬元，較上年減少54萬元，下降55.1%，主要是科普活動經(jīng)費減少。
（六）文化旅游體育與傳媒支出4802萬元，較上年減少3215萬元，下降40.1%。其中：
1．文化和旅游1543萬元，較上年減少2658萬元，下降63.3%，主要是基層文（旅）體項目補助資金、省文旅融合專項資金、市級文物保護專項資金、鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合文化站免費開放補助資金、省文旅行業(yè)重點領(lǐng)域紓困資金等專項補助資金撥付減少；
2．文物2029萬元，較上年減少277萬元，下降12.0%，主要是土樓保護修繕經(jīng)費減少；
3．體育503萬元，較上年增加170萬元，增長51.1%，主要是立新全民健身中心項目相關(guān)一次性經(jīng)費撥付增加；
4．其他文化旅游體育與傳媒支出(款)261萬元，較上年減少362萬元，下降58.1%，主要是伯公凹紅色交通線舊址群保護利用項目相關(guān)一次性項目經(jīng)費減少。
（七）社會保障和就業(yè)支出69211萬元，較上年增加1882萬元，增長2.8%。其中：
1．人力資源和社會保障管理事務(wù)798萬元，較上年增加86萬元，增長12.1%；
2．民政管理事務(wù)474萬元，較上年減少19萬元，下降3.9%；
3．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出28058萬元，較上年增加790萬元，增長2.9%；
4．就業(yè)補助1294萬元，較上年增加241萬元，增長22.9%，主要是三支一扶人員補貼、公益性崗位補貼等支出增加；
5．撫恤4680萬元，較上年減少1068萬元，下降18.6%；
6．退役安置820萬元，較上年增加147萬元，增長21.8%，主要是退役士兵一次性經(jīng)濟補助金增加；
7．社會福利2478萬元，較上年增加556萬元，增長28.9%，主要是增加撥付公益性骨灰樓堂和公墓建設(shè)一次性項目資金；
8．殘疾人事業(yè)2645萬元，較上年增加27萬元，增長1.0%；
9．紅十字事業(yè)23萬元，較上年減少28萬元，下降54.9%；
10．最低生活保障4903萬元，較上年減少61萬元，下降1.2%；
11．臨時救助405萬元，較上年減少92萬元，下降18.5%；
12．特困人員救助供養(yǎng)3045萬元，較上年減少321萬元，下降9.5%；
13．其他生活救助112萬元，較上年減少32萬元，下降22.2%，主要是撥付的革命五老人員生活定補及遺偶生活困難補助減少；
14．財政對基本養(yǎng)老保險基金的補助17683萬元，較上年增加605萬元，增長3.5%；
15．退役軍人管理事務(wù)186萬元，較上年減少8萬元，下降4.1%；
16．財政代繳社會保險費支出168萬元，較上年增加168萬元；
17．其他社會保障和就業(yè)支出(款)1439萬元，較上年增加891萬元，增長162.6%，主要是無力參保老年人生活保障金、農(nóng)村最低生活保障金等生活保障金支出增加。
（八）衛(wèi)生健康支出21873萬元，較上年增加1242萬元，增長6.0%。其中：
1．衛(wèi)生健康管理事務(wù)571萬元，較上年減少643萬元，下降53.0%，主要是撥付的人員基礎(chǔ)性績效減少；
2．公立醫(yī)院2565萬元，較上年增加1180萬元，增長85.2%，主要是增加撥付區(qū)醫(yī)院門診綜合樓項目資金；
3．基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)5999萬元，較上年減少2131萬元，下降26.2%，主要是衛(wèi)生人員保障經(jīng)費、基本藥物制度補助經(jīng)費等支出減少；
4．公共衛(wèi)生7069萬元，較上年增加1886萬元，增長36.4%，主要是受疫情影響的突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理相關(guān)支出增長；
5．中醫(yī)藥44萬元，較上年減少201萬元，下降82.0%，主要是中醫(yī)藥傳承與發(fā)展專項經(jīng)費撥付減少；
6．計劃生育事務(wù)1714萬元，較上年增加640萬元，增長59.6%，主要是計劃生育獎勵資金撥付增加；
7．行政事業(yè)單位醫(yī)療3462萬元，較上年增加912萬元，增長35.8%，主要是人員醫(yī)療保障經(jīng)費增漲；
8．優(yōu)撫對象醫(yī)療108萬元，較上年增加55萬元，增長103.8%，主要是重點優(yōu)撫對象醫(yī)療保險服務(wù)費增加；
9．醫(yī)療保障管理事務(wù)22萬元，較上年增加22萬元；
10．其他衛(wèi)生健康支出(款)319萬元，較上年減少478萬元，下降60.0%，主要是3歲以下嬰幼兒照護托育專項經(jīng)費、衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)專項經(jīng)費等專項經(jīng)費支出減少。
（九)節(jié)能環(huán)保支出12386萬元，較上年增加6133萬元，增長98.1%。其中：
1．環(huán)境保護管理事務(wù)21萬元，較上年增加21萬元；
2．污染防治7750萬元，較上年增加4658萬元，增長150.6%，主要是龍巖市水泥行業(yè)氮氧化物超低排放改造整體項目、汀江流域水生態(tài)環(huán)境綜合治理項目等專項資金撥付增加；
3．自然生態(tài)保護2427萬元，較上年增加1561萬元，增長180.3%，主要是受污染耕地安全利用項目、農(nóng)村生活污水提升治理項目、耕地土壤污染成因排查分析項目等專項治理資金撥付增加；
4．天然林保護177萬元，較上年減少748萬元，下降80.9%，主要是2022中央財政天然商品林停伐補助專項資金撥付減少；
5．能源節(jié)約利用(款)484萬元，較上年減少386萬元，下降44.4%，主要是推動工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展專項資金、節(jié)能路燈亮化項目資金等專項資金撥付減少；
6．污染減排1500萬元，較上年增加1000萬元，增長200.0%，主要是支付龍巖市青橄欖環(huán)保科技有限公司的污染治理和節(jié)減碳專項資金增加；
7．能源管理事務(wù)27萬元，較上年增加27萬元。
（十）城鄉(xiāng)社區(qū)支出9606萬元，較上年增加4666萬元，增長94.5%。其中：
1．城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)1564萬元，較上年增加139萬元，增長9.8%；
2．城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理(款)2434萬元，較上年增加1634萬元，增長204.3%，主要是歷史建筑修繕保護利用省級補助資金、城鄉(xiāng)人居環(huán)境建設(shè)專項資金等一次性財力補助資金增加；
3．城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施4028萬元，較上年增加2296萬元，增長132.6%，主要是城鄉(xiāng)人居環(huán)境建設(shè)專項資金、工業(yè)園區(qū)周邊道路及市政附屬工程項目資金等一次性財力補助資金增加；
4．城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(款)1560萬元，較上年增加629萬元，增長67.6%，主要是農(nóng)村生活垃圾治理常態(tài)化機制補助資金增長；
5．其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(款)20萬元，較上年減少26萬元，下降56.5%。
（十一）農(nóng)林水支出46303萬元，較上年增加7462萬元，增長19.2%。其中：
1．農(nóng)業(yè)農(nóng)村12440萬元，較上年減少243萬元，下降1.9%；
2．林業(yè)和草原9194萬元，較上年增加439萬元，增長5.0%；
3．水利12263萬元，較上年增加5337萬元，增長77.1%，主要是中央水利發(fā)展專項資金支出增加；
4．鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興9071萬元，較上年增加3811萬元，增長72.5%，主要是鄉(xiāng)村環(huán)境整治“兩治一拆”工作經(jīng)費、中央財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金、第三批省級鄉(xiāng)村振興試點示范資金等專項資金撥付增加；
5．農(nóng)村綜合改革3228萬元，較上年減少749萬元，下降18.8%；
6．普惠金融發(fā)展支出57萬元，較上年增加57萬元；
7．其他農(nóng)林水支出(款)50萬元，較上年減少1190萬元，下降96.0%，主要是上年度一次項目支出抬高基數(shù)。
（十二）交通運輸支出8995萬元，較上年增加4422萬元，增長96.7%。其中：
1．公路水路運輸2851萬元，較上年增加246萬元，增長9.4%；
2．車輛購置稅支出5848萬元，較上年增加4409萬元，增長306.4%，主要是農(nóng)村公路建設(shè)項目以獎代補資金、國道G235線永定高陂大水坑至坎市文秀段公路項目資金撥付增加；
3．其他交通運輸支出(款)296萬元，較上年減少118萬元，下降28.5%。
（十三）資源勘探工業(yè)信息等支出861萬元，較上年減少580萬元，下降40.2%。其中：
1．支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出758萬元，較上年減少144萬元，下降16.0%；
2．其他資源勘探工業(yè)信息等支出(款)103萬元，較上年減少436萬元，下降80.9%，主要是省級工業(yè)企業(yè)技改專項轉(zhuǎn)移支付資金撥付減少。
（十四）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出2100萬元，較上年增加724萬元，增長52.6%。其中：
1．商業(yè)流通事務(wù)1427萬元，較上年增加650萬元，增長83.7%；
2．涉外發(fā)展服務(wù)支出120萬元，較上年減少389萬元，下降76.4%；
3．其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(款)553萬元，較上年增加463萬元，增長514.4%，主要是一次性項目經(jīng)費增加。
（十五）金融支出135萬元，較上年減少152萬元，下降53.0%。其中：
1．金融部門行政支出20萬元，較上年增加20萬元；
2．金融部門監(jiān)管支出10萬元，較上年減少10萬元，下降50.0%；
3．金融發(fā)展支出105萬元，較上年減少162萬元，下降60.7%，主要是省級融資擔(dān)保風(fēng)險補償資金撥付減少。
（十六）自然資源海洋氣象等支出17598萬元，較上年增加13282萬元，增長307.7%。其中：
1．自然資源事務(wù)17166萬元，較上年增加13153萬元，增長327.8%，主要是歷史遺留廢棄礦山生態(tài)修復(fù)示范項目支出增加；
2．氣象事務(wù)141萬元，較上年增加32萬元，增長29.4%；
3．其他自然資源海洋氣象等支出(款)291萬元，較上年增加97萬元，增長50.0%。
（十七）住房保障支出4301萬元，較上年減少86萬元，下降2.0%。其中：
1．保障性安居工程支出685萬元，較上年減少1403萬元，下降67.2%，主要是城鎮(zhèn)保障性安居工程中央及省級專項資金撥付增加；
2．住房改革支出3613萬元，較上年增加1293萬元，增長55.7%，主要是住房公積金支出增加；
3．城鄉(xiāng)社區(qū)住宅3萬元，較上年增加3萬元。
（十八）糧油物資儲備支出51萬元，較上年減少607萬元，下降92.2%。其中：
1．糧油物資事務(wù)41萬元，較上年減少17萬元，下降29.3%；
2．重要商品儲備10萬元，較上年增加10萬元。
（十九）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2405萬元，較上年增加426萬元，增長21.5%。其中：
1．應(yīng)急管理事務(wù)1145萬元，較上年增加56萬元，增長5.1%；
2．消防救援事務(wù)252萬元，較上年增加237萬元，增長1580.0%，主要是消防業(yè)務(wù)經(jīng)費支出增加；
3．礦山安全4萬元，較上年增加4萬元；
4．地震事務(wù)5萬元，較上年減少21萬元，下降80.8%；
5．自然災(zāi)害防治570萬元，較上年減少230萬元，下降28.8%，主要是森林消防業(yè)務(wù)經(jīng)費減少；
6．自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出105萬元，較上年增加56萬元，增長114.3%，主要是中央自然災(zāi)害救災(zāi)資金撥付增加；
7．其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(款)324萬元，較上年增加324萬元，主要是自然災(zāi)害（洪澇）救災(zāi)資金撥付增加。
（二十）其他支出(類)8005萬元，較上年增加4848萬元，增長153.6%。其中：
1．其他支出(款)8005萬元，較上年增加4848萬元，增長153.6%，主要是培豐獨立工礦區(qū)東中官田新村和振東樟坑新村整體避險搬遷配套基礎(chǔ)設(shè)施改造建設(shè)項目等一次性項目支出增加。
（二十一）債務(wù)付息支出9663萬元，較上年減少164萬元，下降1.7%。其中：
1．地方政府一般債務(wù)付息支出9663萬元，較上年減少164萬元，下降1.7%。
（二十二）債務(wù)發(fā)行費用支出49萬元，較上年增加10萬元，增長25.6%。其中：
1．地方政府一般債務(wù)發(fā)行費用支出49萬元，較上年增加10萬元，增長25.6%。
二、財政轉(zhuǎn)移支付安排情況
2023年度龍巖市永定區(qū)對下稅收返還和轉(zhuǎn)移支付決算數(shù)為17895萬元，比2022年度決算數(shù)減少427萬元，下降2.3%。具體情況如下：
1、2023年度龍巖市永定區(qū)對下稅收返還決算數(shù)為0萬元，與上年持平；
2、2023年度龍巖市永定區(qū)對下一般轉(zhuǎn)移支付決算數(shù)為17895萬元，比2022年度決算數(shù)減少427萬元，下降2.3%，其中：體制補助支出16856萬元，較上年下降0.6%；結(jié)算補助支出1039萬元，較上年下降23.5%。
3、2023年度龍巖市永定區(qū)對下專項轉(zhuǎn)移支付決算數(shù)為0萬元，與上年持平。
三、舉借政府債務(wù)情況
（一）政府債務(wù)規(guī)模情況
2023年，省財政核定我區(qū)政府債務(wù)限額88.95億元，其中，一般債務(wù)32.19億元，專項債務(wù)56.76億元。截至2023年末，全市（縣、區(qū)）政府債務(wù)余額83.99億元，其中：一般債務(wù)28.47億元、專項債務(wù)55.52億元，嚴格控制在核定的限額之內(nèi)。
（二）政府債務(wù)期限結(jié)構(gòu)情況
全區(qū)2023年末政府債務(wù)余額中，2024年到期3.14億元，占3.7%；2025年到期3.89億元，占4.6%；2026年到期7.23億元，占8.6%；2027年到期0.83億元，占1.0%；2028年及以后年度到期68.9億元，占82.1%。
（三）政府債券發(fā)行使用情況
2023年，全區(qū)由省級代為發(fā)行發(fā)行地方政府債券17.23億元。其中：新增政府債券11.23億元，用于永定城區(qū)學(xué)校擴容改造建設(shè)項目、永定工業(yè)園周邊道路及市政附屬工程、永定區(qū)中醫(yī)院整體遷建項目、龍巖市永定區(qū)醫(yī)院門診綜合大樓、永定區(qū)職業(yè)教育產(chǎn)教融合基地建設(shè)項目、龍巖市永定區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠及配套管網(wǎng)工程等；再融資債券6億元，用于償還到期地方政府債券本金。
（四）政府債務(wù)還本付息情況
2023年，全區(qū)償還政府債券本息9.35億元，其中：本金6.67億元、利息2.68億元。
四、預(yù)算績效開展情況
2023年度永定區(qū)嚴格貫徹落實《中共福建省委 福建省人民政府印發(fā)<關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的實施意見>的通知》，做好全過程預(yù)算績效管理工作。全面做好以績效目標(biāo)為導(dǎo)向開展績效自評工作，完成了全區(qū)720個項目績效評價工作，涉及資金13.17億元;開展事前績效評估，設(shè)定科學(xué)、量化的績效目標(biāo)，實現(xiàn)專項資金績效目標(biāo)與預(yù)算批復(fù)同步下達，開展績效運行“雙監(jiān)控”，提前預(yù)防和及時糾正偏差；委托第三方評價機構(gòu)對2022年度“城際公交成本規(guī)制”、“城區(qū)公交成本規(guī)制”、“革命“五老”人員生活和醫(yī)療補助”、“三支一扶補助及村（居）級勞保協(xié)理員生活補助”、“政策性農(nóng)村住房保險、公眾責(zé)任險”5個項目開展績效重點評價，涉及資金1052.33萬元，評價結(jié)果為“良好”。《財政評價報告》詳見附件。
